¿De qué se trata este artículo?

En este artículo, veremos los matices que necesita saber al configurar una moneda de contabilidad de gestión. diferente de la moneda de la contabilidad regulada:

• Las compras se pueden realizar en una moneda y las ventas en otra; es necesario calcular correctamente el precio de envío
• Surgen diferencias de tipo de cambio que deben tenerse en cuenta en la estructura de ingresos y gastos.

Aplicabilidad

El artículo fue escrito para dos ediciones de 1C: Gestión comercial - 11.1 Y 11.2 . Si utiliza estas ediciones, genial: lea el artículo e implemente la funcionalidad comentada.

Si planea comenzar a implementar UT 11, lo más probable es que utilice una edición más reciente. Las interfaces y la funcionalidad pueden variar.

Por ello recomendamos realizar el curso. Tareas prácticas de nivel 1C: Especialista en UT 11, KA 2 y 1C: ERP 2, esto le ayudará a evitar errores y pérdidas de tiempo/reputación.

Formulación del problema

La empresa Furniture Design se dedica al comercio al por mayor de muebles. La empresa dispone de un almacén mayorista desde donde se realizan las ventas.

La empresa lleva contabilidad de gestión en dólares. La contabilidad regulada está en rublos.

Las compras de bienes a proveedores y los acuerdos mutuos con ellos también se realizan en dólares.

La empresa realiza ventas a clientes mayoristas en rublos.

Al vender a los clientes, la empresa utiliza el tipo de precio "Mayorista". La moneda del precio es el rublo. Este tipo de precio se calcula como el precio de compra + 10%.

Todos los procesos de la empresa se reflejan mediante el programa 1C: Trade Management 11.

lo que necesitas conseguir

Se requiere demostrar el funcionamiento del programa 1C: Trade Management 11 en una situación en la que la moneda de la contabilidad de gestión difiere de la moneda de la contabilidad regulada.

Resolver el problema de la realización de ejercicios. contabilidad en monedas

Creemos una nueva base de información y hagamos todos los ajustes necesarios en ella. No consideraremos este proceso en detalle en este caso, ya que todo se describe con gran detalle en el Caso No. 1 del curso “65 casos en UT11”.

En este caso, veremos exactamente las configuraciones necesarias para resolver el problema descrito.

En el programa UT11 puedes mantener la contabilidad multidivisa. Para mantener la contabilidad multidivisa, se debe configurar el indicador "Múltiples monedas".

Vayamos a la sección "Administración" - "Organizaciones y fondos" y marquemos la casilla de verificación "Múltiples monedas" (en UT 11.2 esta es la sección "Datos maestros y administración" - "Empresa").

El directorio "Monedas" se abrirá frente a nosotros. Además, se puede abrir en la sección del programa "Información reglamentaria y de referencia" - "Configuración y libros de referencia".

El directorio está destinado a mantener las monedas utilizadas en el programa. Las monedas necesarias para trabajar se pueden seleccionar del clasificador de monedas de toda Rusia o agregarlas manualmente.

De forma predeterminada, solo tenemos una moneda en el directorio: el rublo ruso.

Según las condiciones del problema, nuestra empresa utiliza otra moneda, el dólar.

Haga clic en el botón "Seleccionar del clasificador"

Se abrirá ante nosotros un clasificador de divisas para toda Rusia.

A través de la búsqueda, busque la moneda “USD” y presione el botón “Seleccionar”.

Ahora hay dos monedas en nuestro directorio de divisas: el dólar estadounidense y el rublo ruso.

Si prestamos atención a la columna “Tasa”, veremos que la tasa del dólar está fijada en “1”.

Podemos especificar manualmente el tipo de cambio del dólar al rublo o utilizar la descarga automática desde el sitio web de RBC.

Utilizamos descarga automática de cursos.

Para hacer esto, en el directorio “Monedas”, haga clic en el botón “Descargar tipos de cambio”.

En la ventana que se abre, puede especificar el período para cargar los tipos de cambio.

Todas nuestras monedas que tengan marcada la casilla “Cargada desde Internet” también se mostrarán aquí. Dado que solo tenemos una moneda de este tipo (es decir, el dólar), en la ventana de carga de moneda solo mostramos "Dólar estadounidense".

En la ventana para descargar tipos de cambio, haga clic en el botón "Descargar".

Veremos esta ventana para el proceso de descarga de tipos de cambio:

Luego de cargar los tipos, en la lista del directorio “Monedas”, veremos el nuevo tipo de cambio “Dólar Estadounidense”.

Podemos ver todos los tipos de moneda, editar el tipo de cambio o agregar uno nuevo directamente desde la tarjeta de moneda haciendo clic en el comando "Tipos de moneda" en el panel de navegación del formulario.

Después de completar la lista de monedas, determinaremos las monedas de gestión y contabilidad regulada.

Volvamos a la sección "Administración" - "Organizaciones y fondos" (en UT 11.2 esta es la sección "Datos de investigación y administración" - "Empresa").

Según las condiciones del problema, la empresa lleva la contabilidad de gestión en dólares y la contabilidad regulada en rublos.

En la configuración del programa hay campos apropiados para seleccionar monedas para la gestión y la contabilidad regulada.

La moneda de la contabilidad de gestión es la moneda utilizada en la contabilidad de gestión de una empresa. La mayoría de los informes del programa mostrarán nuestros indicadores financieros en la moneda de contabilidad de gestión. En el momento de la contabilización de los documentos, el importe a inscribir en los registros se recalcula a la moneda de la contabilidad de gestión.

La moneda de contabilidad regulada en la Federación de Rusia son los rublos. Esta es la moneda base, el tipo de cambio siempre es igual a “1”, los tipos de cambio de otras monedas se expresan en unidades de la moneda regulada.

En el campo "Moneda de contabilidad de gestión", intentemos cambiar la moneda.

El programa mostrará un mensaje indicando que no se recomienda cambiar la moneda después de comenzar a trabajar con el sistema. Pero como acabamos de crear una nueva base de información y estamos realizando la configuración inicial, haremos clic en el botón "Sí".

En el campo "Moneda de contabilidad de gestión", seleccione la moneda "Dólar estadounidense".

En el caso de la contabilidad multidivisa, es necesario aclarar aún más el procedimiento para revaluar las deudas y fondos de los socios:

• Para las fechas de transacciones de fin de mes, los ingresos y gastos durante el procedimiento de cierre de mes se tendrán en cuenta directamente en aquellos días en que se realizaron las transacciones de divisas.
• Para cada día del mes, los ingresos y gastos durante el procedimiento de cierre de mes se tendrán en cuenta para todos los días desde el momento de la ejecución de cada transacción monetaria.

Dejemos la primera opción por defecto, "En fechas de transacción a fin de mes".

Ahora creemos un proveedor y un cliente mayorista en la base de datos.

Vayamos al apartado “Información regulatoria y de referencia” - “Contrapartes”.

Posteriormente, en el apartado “Información regulatoria y de referencia” – “Nomenclatura” crearemos varios elementos de nomenclatura:

Vayamos a la sección "Compras" - "Documentos de Recibo" y creemos un nuevo documento "Recibo de Bienes y Servicios".

Completemos todos los campos obligatorios del documento.

Vayamos a la pestaña "Avanzado" del documento.

Tenga en cuenta que, de forma predeterminada, los campos "Moneda" y "Moneda de liquidación" están configurados en "USD".

Como puede ver, no utilizamos acuerdos con el proveedor. Por lo tanto, la moneda aumentó no por acuerdos.

El hecho es que configuramos la moneda de contabilidad de gestión en el programa como "Dólar estadounidense". En consecuencia, la moneda predeterminada de todas las transacciones se establece en "USD".

Si es necesario, podemos cambiar la moneda del documento manualmente:

Pero dejemos todo como está, ya que los términos de la tarea dicen que la compra de bienes a los proveedores y los acuerdos mutuos con ellos también se realizan en dólares.

Además, en el programa puedes habilitar el uso de acuerdos con proveedores en la sección “Administración” – “Compras”. En el acuerdo, puede establecer las reglas de adquisición necesarias con el proveedor (en UT 11.2 esta es la sección "Datos maestros y administración" - "Compras").

Pero como tanto la moneda del documento como la moneda de las liquidaciones mutuas están establecidas en “USD” (que se ajusta a las condiciones del problema), dejaremos todo sin cambios.

Ejecutemos nuestro documento “Recepción de bienes y servicios”.

En la sección “Compras” – “Reportes de Compras”, abra y genere el reporte “Estado de liquidaciones con proveedores”.

Como puede ver, la moneda de los acuerdos mutuos es "USD", según el documento de adquisición que completamos.

Ahora necesitamos establecer el precio "mayorista" para los productos comprados y venderlos al cliente mayorista.

Para habilitar la posibilidad de utilizar varios tipos de precios en el programa, vaya a la sección "Administración" - "Marketing y planificación" del programa y marque la casilla de verificación "Varios tipos de precios".

Después de esto, en la sección "Marketing y planificación" - "Configuración y directorios" - "Tipos de precios" (en UT 11.2 esta es la sección "CRM y marketing") crearemos un nuevo tipo de precio "Mayorista".

Completemos la configuración necesaria en la tarjeta de tipo de precio:

• Indicaremos la moneda según las condiciones de la tarea como “RUB” y marcaremos la casilla “El precio incluye IVA”.
• Configure las casillas de verificación para usar el precio "Al vender a clientes" y "Al ingresar según los documentos de entrega".
• Indicaremos el método para fijar el precio como “Margen sobre el precio del recibo” y el porcentaje de margen como “10%”.
• Establezca la precisión de redondeo en "1".

Registremos los tipos de precios "Mayorista" haciendo clic en el botón "Registrar y cerrar".

Después de esto, fijaremos un precio “Mayorista” para los bienes que compramos al proveedor “Proveedor No. 1”.

Abramos nuevamente el documento "Recepción de bienes y servicios" y hagamos clic en el botón "Crear sobre la base" - "Establecer precios de artículos".

Se abrirá ante nosotros el documento “Configuración de precios de artículos”.

El programa calculó automáticamente el precio "mayorista" según nuestra configuración.

• Volví a calcular el precio de compra en rublos y agregué el 10%.
• Redondeé el precio calculado a 1 rublo.

Tomemos, por ejemplo, la nomenclatura "Tabla".

Se lo compramos al proveedor por 1.000 dólares.

El porcentaje de margen del precio “mayorista” se establece en 10%.

Actualmente hemos fijado el tipo de cambio del dólar en 57,7279 rublos (sección "Información reglamentaria y de referencia" - "Configuraciones y libros de referencia" - "Monedas").

En consecuencia, (1.000 * 57,7279) * 110% = 5.7727,9 * 110% = 63.500,69 rublos.

Y dado que el porcentaje de redondeo para el precio "mayorista" se establece en "1", el precio redondeado de 63.500,69 equivale a 63.501 rublos.

Así es, el programa calculó nuestros precios correctamente.

Realizaremos el documento “Configuración de precios de artículos”.

A continuación, para registrar que las ventas a clientes mayoristas se realizan a precio “Mayorista”, crearemos un acuerdo estándar en la base de datos, así como un segmento de socios en el que incluiremos a los clientes mayoristas, y para quienes esto el acuerdo será válido.

Para habilitar la posibilidad de utilizar acuerdos estándar, vaya a la sección del programa "Administración" - "CRM y ventas" (en UT 11.2 esta es la sección "Datos de investigación y administración" - "Ventas") y en la sección "Uso de “Convenios con clientes”, seleccione la opción “Sólo acuerdos estándar” "

Como se mencionó, necesitaremos segmentos de socios.

Para habilitar el uso de segmentos de socios, vaya a la sección "Administración" - "Marketing y planificación" y active la casilla de verificación "Segmentos de clientes" (en UT 11.2, esta es la sección "Datos de investigación y administración" - "CRM y marketing" ).

Después de esto, vayamos a la sección del programa “Marketing y Planificación” – “Configuración y Directorios” – “Segmentos de Clientes” y creemos un nuevo segmento.

Indiquemos el nombre del segmento como “Clientes mayoristas”.

Establezca el método de generación en "Formulario manual".

Grabemos el segmento.

En el panel de navegación del formulario de segmento, haga clic en el comando "Composición del segmento".

Al hacer clic en el botón "Agregar al segmento", agregaremos el cliente "Petrov Petrovich" a nuestro segmento.

En el campo segmento de clientes indicaremos el segmento “Clientes mayoristas” que creamos.

Indicamos que el acuerdo utilizará el tipo de precio “Mayorista”.

Grabemos nuestro segmento.

Ahora podemos comenzar a vender los productos a nuestro cliente mayorista.

Vayamos a la sección “Ventas” – “Documentos de Venta” y creemos un nuevo documento “Ventas de Bienes y Servicios”.

Completemos todos los campos obligatorios.

Venderemos todos los productos comprados previamente a nuestro cliente mayorista.

Según el acuerdo seleccionado, el tipo de precio en el documento se fijó en "Mayorista".

Si vamos a la pestaña Documento "Adicional", veremos que en los campos "Moneda" y "Moneda de acuerdos mutuos" la moneda de nuestro acuerdo está configurada en "RUB".

Repasemos el documento.

Ahora procesemos el pago del cliente.

Para hacer esto, en el documento "Ventas de bienes y servicios", haga clic en el botón "Crear basado en" - "Orden de recibo de efectivo".

Revisemos los saldos de efectivo en nuestra caja registradora. Para hacer esto, generaremos un informe "Saldos de efectivo" (sección "Finanzas" - "Informes financieros").

Así es, el saldo final en la caja registradora es igual al monto que contabilizamos del cliente mayorista.

Además, comprobaremos los acuerdos mutuos con nuestro cliente.

En la sección “Ventas” – “Informes de Ventas”, abra y genere el informe “Estado de Cuentas por Cobrar”.

Este informe también es correcto. El volumen de negocios del cliente se muestra en rublos. No hay saldo final de la deuda.

Vayamos a la sección "Finanzas" y realicemos el procesamiento de "Cierre de Mes".

Después de esto, generaremos informes financieros:

Como podemos ver, el “Balance de Gestión” no está dividido y el valor del campo “Pérdidas y Ganancias” en el balance es igual al monto total del informe “Resultados Financieros”. ¡Excelente!

No se cumplirá el punto “Distribución de ingresos y gastos por áreas de actividad”.

Veremos que tenemos un documento que no ha sido publicado: “Distribución de ingresos y gastos por áreas de actividad”.

Este documento tiene como objetivo la distribución de los ingresos y gastos registrados en las partidas de ingresos y gastos por área de actividad.

Abramos el documento.

En la pestaña "Gastos" del documento hay una línea en la que por defecto se indica la partida de gastos "Diferencias de cambio", el análisis de gastos es "Efectivo" y el campo "Método de distribución" no está completado.

Abramos la partida de gastos “Diferencias de cambio”.

Veremos que el tipo de analítica de gastos en el artículo está indicado como “Tipos de diferencias de cambio”.

Hay tres tipos de diferencias de tipo de cambio:

• Dinero en efectivo.
• Liquidaciones con clientes.
• Liquidaciones con proveedores.

Se pueden ver al intentar cambiar la analítica de gastos en el documento “Distribución de ingresos y gastos por área de negocio”. Pero dejémoslo como “Efectivo” por defecto.

Completemos el campo "Método de distribución" en el documento "Distribución de ingresos y gastos por áreas de actividad".

Para ello, necesitaremos crear una nueva forma de distribuir ingresos y gastos entre líneas de negocio.

Puedes crearlo directamente desde el documento o en la sección “Finanzas” – “Configuraciones y libros de referencia” – “Métodos de distribución”.

Indiquemos el nombre de nuestro método como “Sobre el ND “Diferencias de Cambio””.

Seleccionaremos la regla de distribución como “Proporcional a coeficientes”.

En la sección tabular, seleccione el área de actividad “Diferencias cambiarias” (habiendo creado previamente esta área de actividad a partir de este formulario o en la sección “Finanzas” – “Escenarios y libros de referencia” – “Áreas de actividad”) e indicar el coeficiente “1”.

Anotamos nuestro método de distribución de ingresos y gastos y lo seleccionamos en el documento “Distribución de ingresos y gastos por áreas de actividad”.

¿Cuál es esta diferencia de tipo de cambio de $129,13 y de dónde viene?

El hecho es que tenemos efectivo en la caja registradora por un monto de 196,852 rublos.

Mantenemos contabilidad de gestión en dólares.

En consecuencia, el 29 de marzo de 2015, cuando el tipo de cambio en nuestra base de datos era 57,7279, este monto era igual a:

196.852 / 57,7279 = 3.410 dólares.

Esta cantidad se puede ver (incluso antes de que cambie el tipo de cambio del dólar) en el informe "Balance de gestión", cuya captura de pantalla se encuentra arriba.

Pero después de un cambio en la base del tipo de cambio del dólar (al 30 de marzo de 2015 fijamos el tipo de cambio en 60), recibimos gastos. Dado que el importe en caja al nuevo tipo de cambio ya no es igual a 3.410 USD.

A la nueva tasa, nuestro saldo de caja actual es:

196.852 / 60 = 3.280,87 dólares.

3.410 – 3.280,87 = 129,13 dólares.

Este es exactamente el monto que el programa nos propuso gastar en el documento “Distribución de Ingresos y Gastos por Línea de Actividad”.

Vayamos a la sección “Finanzas” – “Reportes Financieros” y luego, en el procesamiento de “Cierre de Mes”, se completarán todos los puntos:

Vemos que el "Balance de gestión" no está roto, la cantidad de efectivo, así como la cantidad de pérdidas y ganancias, han cambiado en comparación con la captura de pantalla anterior del balance.

El valor del campo “Pérdidas y Ganancias” del balance es igual al monto total del informe “Resultados Financieros”, donde también aparecía la línea y columna “Diferencias de Cambio”.

También generaremos un informe “Beneficio bruto por clientes”

Los montos de ingresos y costos en el informe son iguales a los montos correspondientes en el informe de “Resultados financieros”.

También me gustaría señalar que los informes "Resultados financieros" y "Utilidad bruta" se generan en la moneda de contabilidad de gestión, es decir, en dólares. En cuanto al informe “Balance de Gestión”, en él podremos seleccionar la moneda para generar el informe.

Conclusión

Entonces, analizamos la funcionalidad del programa. "1C: Gestión comercial 11" en el caso de llevar la contabilidad de gestión en una moneda diferente a la moneda de contabilidad regulada.

Establecemos precios de venta a clientes mayoristas y calculamos el precio en rublos, teniendo en cuenta que las compras se realizan en dólares.

Demostró la formación de diferencias de tipo de cambio en el programa cuando el tipo de cambio de la moneda de gestión cambia en la base.

La configuración, como vemos, no es complicada y la funcionalidad será útil para las empresas que mantienen registros en una moneda diferente a la moneda de contabilidad regulada.

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Operaciones de divisas

Contabilidad de gestión de transacciones de divisas.

En la configuración "Gestión comercial para Ucrania", es posible mantener una contabilidad multidivisa. El número de monedas en las que se registran los fondos en varias cuentas bancarias (en varias cajas), así como la contabilidad de las liquidaciones mutuas con varias contrapartes, no está limitada.

La metodología presentada en esta sección se basó en la configuración “Gestión comercial para Ucrania”, edición 2.3, versión 2.3.1.

Gestión y monedas contables reguladas.

Las monedas de gestión y contabilidad reguladas son constantes que se deben establecer antes de comenzar a trabajar con el programa. Las monedas contables de gestión y reguladas se establecen en la configuración de los parámetros contables en la pestaña "Monedas".

La moneda de la contabilidad de gestión es la moneda en la que se lleva a cabo la contabilidad y planificación de todas las actividades empresariales: el costo de los bienes; liquidaciones con contrapartes y responsables; Dinero; facturación y beneficio de las ventas; costos.

La moneda de contabilidad regulada es la moneda con respecto a la cual se fijan los tipos de cambio de todas las demás monedas; Además, el IVA y las ventas minoristas se registran en la moneda de contabilidad regulada. Por tanto, la moneda de contabilidad regulada es casi siempre la moneda nacional.

Las monedas de gestión y contabilidad regulada no se pueden cambiar mientras se trabaja con el sistema, incluso si cancela la contabilización de todos los documentos. Esto se explica por el hecho de que en la mayoría de los documentos primarios se ingresa el tipo de cambio. Si cambia la moneda de la contabilidad regulada, deberá volver a ingresar cada documento y cambiar manualmente el tipo de cambio en él (el tipo de cambio se establece en relación con la moneda de la contabilidad regulada. Si la moneda cambia, entonces el tipo de cambio cambios). Por lo tanto, debe tomarse muy en serio la elección de las monedas para la gestión y la contabilidad regulada; ya no será posible cambiarlas.

Los tipos de cambio

Para cada moneda, debe ingresar periódicamente su tipo de cambio actual. Este curso se utilizará al contabilizar las actividades de una empresa. Es especialmente importante introducir oportuna y correctamente el tipo de cambio de la contabilidad de gestión si no coincide con la moneda contable regulada, es decir, con moneda nacional.

Dependiendo de los fines contables, la empresa comercial determina de forma independiente a qué tipo de cambio contabilizar las monedas: al tipo de cambio del Banco Central o al tipo comercial.

Los tipos de cambio se establecen en el directorio "Monedas". Si una empresa comercial opera al tipo de cambio del Banco Central, los tipos de cambio actuales se pueden descargar automáticamente cuando ingresa por primera vez al programa desde el sitio web FINaNCE.Ua: finanzas ucranianas, tipos de cambio, préstamos, depósitos, bancos, empresas (http:// finanzas.ua/).

Para que los tipos de cambio se carguen automáticamente al ingresar al programa, debe configurar la opción "Descargar diariamente" en la configuración de procesamiento "Cargar tipos de cambio" y guardar la configuración.

A veces las organizaciones necesitan comprar o vender moneda extranjera. La situación puede ser muchas cosas. Por ejemplo, importa o exporta bienes, envía empleados a viajes de negocios al extranjero, reembolsa un préstamo en moneda extranjera, etc.

La legislación actual obliga a las organizaciones a revaluar los saldos monetarios en rublos al tipo de cambio establecido. Si surge una diferencia de tipo de cambio en una dirección positiva para usted, se refleja como otros ingresos en contabilidad y como ingresos no operativos en NU. El importe de la diferencia negativa se tiene en cuenta de la misma forma, únicamente para gastos.

En este artículo, usaremos un ejemplo para observar cómo se llevan a cabo las operaciones de conversión de moneda en 1C 8.3 y considerar sus transacciones, es decir, la compra y venta de moneda.

Antes de comenzar a trabajar con moneda, debe configurar el programa.

En el caso de que una transferencia entre una cuenta en moneda extranjera y una cuenta en rublos demore más de un día, deberá utilizar una cuenta intermedia.

Desde la sección "Principal", vaya a.

En la ventana que se abre, busque el elemento llamado "La cuenta 57 "Transferencias en tránsito" se utiliza al mover fondos" y márquelo con una bandera. No es necesario habilitar este complemento.

También se recomienda comprobar la instalación de otro complemento. En el menú "Administración", seleccione "Funcionalidad". En la ventana de configuración que aparece, abra la pestaña "Cálculos" y verifique si la casilla de verificación "Cálculos en moneda extranjera y unidades monetarias" está marcada. Ya lo teníamos instalado por defecto.

En la sección "Directorios", seleccione "Monedas".

Verá una lista de todas las monedas agregadas al programa con sus tasas. En este formulario, haga clic en el botón “Descargar tipos de cambio...”.

El programa le pedirá que seleccione aquellas monedas extranjeras para las que necesita descargar tarifas. Seleccione las casillas de verificación y haga clic en el botón "Descargar y cerrar". La fecha predeterminada es la actual, pero se puede cambiar.

Ahora puede pasar directamente a nuestro ejemplo de compra y venta de divisas en 1C 8.3.

Venta de moneda

Cancelación de moneda extranjera

Consideremos un ejemplo cuando nuestra organización necesita vender 7.000 dólares a Sberbank por rublos. Inicialmente, se crea una orden de pago en 1C y se basa en ella. No consideraremos la orden de pago en sí e inmediatamente pasaremos a procesar la cancelación, ya que es esta orden la que realiza las transacciones necesarias.

Especifique “Otras liquidaciones con contrapartes” como tipo de transacción. El destinatario en nuestro caso es Sberbank PJSC. Ya hemos cerrado un acuerdo con él con liquidaciones en dólares. Está seleccionado en la ficha de este documento. La siguiente imagen muestra una ficha de este acuerdo.

También cancelaremos la cuenta contable 52 (Cuentas en moneda extranjera) y la cuenta de liquidación 57.22 (Ventas de moneda extranjera). Además, deberás indicar tu organización y cuenta bancaria.

Repasemos el documento y miremos sus publicaciones. Puede ver que no solo se reflejó la cancelación en sí, sino también las diferencias de tipo de cambio.

Si una moneda ha cambiado su valor desde la última transacción de divisas, se agregará una contabilización a 1C para calcular la revaluación de los saldos de divisas (si la revaluación está configurada).

Recibo a la cuenta corriente.

Después de que el banco reciba $7,000, nos los transferirá en su equivalente en rublos. El programa tiene en cuenta el documento.

El recibo se completa automáticamente después de la descarga del banco del cliente. Sin embargo, se recomienda verificar los datos completos, especialmente la cuenta y el monto.

Los movimientos de este documento se muestran en la siguiente figura.

comprar moneda

En caso de comprar moneda en 1C 8.3, debe realizar las mismas acciones que en el ejemplo anterior.

En esta situación, la cancelación se verá como "Otras liquidaciones con la contraparte". En las transacciones de compra de moneda, en lugar de 57,22 habrá 57,02 (Compra de moneda extranjera). Los recibos a la cuenta tendrán el formato "Compra de moneda extranjera".

Para ver la respuesta, haga clic en la pregunta misma o en “+” (a la izquierda de la pregunta)

¿Qué tan rápido recibiré el producto solicitado en el sitio web?

• Al pagar con tarjeta de crédito o pagar a través de una terminal, se enviarán nuevos formularios a su dirección de correo electrónico ¡instantáneamente!
• Al pagar mediante cuenta bancaria, seleccione el método de pago “Emitir factura para pago”. Después de confirmar su pedido, verá una página con una factura de pago. Los formularios se le enviarán el día en que se reciba el pago en nuestra cuenta.

¿Es posible pagar mediante transferencia?

Sí. Para hacer esto, en la etapa de pago, seleccione "Emitir una factura de pago". Después de confirmar el pedido, se enviará una carta con nuestros datos de IP a su dirección de correo electrónico.

Después del pago, envíe un escaneo del comprobante de pago a (manager@site) y le enviaremos enlaces a los formularios o esperaremos hasta que el dinero llegue a nuestra cuenta bancaria.

¿Es posible obtener documentos contables?

Si seguro. Trabajamos oficialmente y proporcionamos todos los documentos contables de nuestro empresario individual. Le enviaremos el contrato y el acto de trabajo completado (o el acto de transferencia del derecho a utilizar el producto) a su dirección postal. Para productos que cuesten menos de 1500 rublos, los documentos se enviarán previa solicitud. En otros casos, enviamos documentos automáticamente.

¿Trabajan con IVA?

El empresario individual en cuyo nombre se emiten los documentos trabaja en un sistema tributario simplificado, sin IVA.

¿Es seguro introducir los datos de la tarjeta bancaria?

Si seguro. Después de hacer clic en el botón "Confirmar pedido", procederá al pago en el popular sistema Yandex.Cash o Coin. Es en su sitio web donde ingresa los datos de su tarjeta bancaria, y nuestro sitio web solo recibirá notificaciones de Yandex.Checkout (Coin) de que el pago se realizó correctamente. El pago funciona de manera similar en tiendas como OZON, M.Video, Detsky Mir, Yulmart, etc.